Año Fiscal 2026

Propuesta Presupuestal

Unidad: Digital Ads & Web Development

Presupuesto Anual

$61,547

Incluye 15% contingencia

Burn Rate Mensual

$5,129

Costos fijos operativos

Objetivo

Break-even

Mes 4-5

Con 2 clientes activos

Objetivo

Margen Neto Proyectado

35%

A partir del Mes 6

Proyección de Flujo de Caja

Punto de equilibrio operativo estimado en Mes 4

Ingresos
Costos

Distribución

68.2% Del Total

Nómina

$42,000

Estrategia "Lean & Self-Hosted"

Priorizamos el control de la infraestructura y el código abierto sobre las licencias enterprise. Esto reduce el OPEX tecnológico en un 60% sin sacrificar escalabilidad.

Automatización Ahorro 76%

Nuestra Elección

n8n Self-Hosted

$360

Standard Industria

Zapier Ent.

$1,500

Inteligencia Artificial Ahorro 80%

Nuestra Elección

Claude Pro

$240

Standard Industria

ChatGPT Team

$1,200

CRM & Billing Estratégico

Nuestra Elección

Vendasta One

$2,400

Standard Industria

Stack Fragmentado

$1,700

Matriz de Riesgos

Identificación y mitigación proactiva

Head of Growth sin redundancia

Alta

Mitigación: Documentación exhaustiva en GitHub, training cruzado.

Developer como bottleneck

Media

Mitigación: Templates Elementor y outsourcing puntual.

Sobrecarga Operativa

Media

Mitigación: Bloqueo de 10h/sem para Ops y priorización.

Hitos Estratégicos